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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-09-04 17:45

這個就是沒有發(fā)票,抵扣了進(jìn)項稅,就是屬于虛抵進(jìn)項稅。產(chǎn)生的后果是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,補交增值稅及增值稅的附加稅,另外會產(chǎn)生欠繳稅款的滯納金。
因此建議對于此發(fā)票的進(jìn)項稅額做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理。及時交掉這部分的增值稅

空城 追問

2020-09-04 17:47

我已經(jīng)抵扣了,他如果不來查應(yīng)該就沒事吧

江老師 解答

2020-09-04 17:48

他如果不來查應(yīng)該沒事,但如果稅務(wù)稽查查到,這個是需要補交稅款及滯納金的。

空城 追問

2020-09-04 17:50

好的,謝謝老師!

江老師 解答

2020-09-04 17:50

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利

空城 追問

2020-09-04 17:50

沒有別的方法嗎?我讓人掃了第一聯(lián)給我。?

江老師 解答

2020-09-04 17:53

這個沒有其他辦法,如果是第一聯(lián)能夠作為抵扣聯(lián)就好了。你看第一聯(lián)是記賬聯(lián),不是抵扣聯(lián)。

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這個就是沒有發(fā)票,抵扣了進(jìn)項稅,就是屬于虛抵進(jìn)項稅。產(chǎn)生的后果是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,補交增值稅及增值稅的附加稅,另外會產(chǎn)生欠繳稅款的滯納金。 因此建議對于此發(fā)票的進(jìn)項稅額做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理。及時交掉這部分的增值稅
2020-09-04 17:45:01
你的賬面庫存與實際庫存是否一致
2018-10-25 18:04:19
你好,那就是沒有成本,要全額繳稅
2019-10-22 15:46:20
您好 如果稅務(wù)查到的話 成本不允許所得稅前扣除 匯算清繳會納稅調(diào)整 進(jìn)項稅額也不能抵扣 要轉(zhuǎn)出 還有滯納金
2020-03-26 12:28:42
這個只能多交增值稅,要是一般納稅人= 銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,你沒有進(jìn)項稅額,那就只能多交稅了
2019-10-22 15:54:51
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