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送心意

森林老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-05 12:23

同學(xué)你好,一般第二年所得稅匯算前回來發(fā)票,可以抵扣。第二年一進(jìn)一出,也不影響。

蔡菜 追問

2020-09-05 12:33

那19年成本,費(fèi)用不是多算了,2020年是一進(jìn)一出,不影響。報(bào)19年匯算清繳的時(shí)候用不用調(diào)出來,這個(gè)是不是要根據(jù)你暫估成本,取得發(fā)票是在匯算清繳前還是在匯算清繳后,這個(gè)不太明白

森林老師 解答

2020-09-05 12:42

匯算清繳前取得發(fā)票

蔡菜 追問

2020-09-05 12:47

如果匯算清繳前都沒有發(fā)票,2020年還要紅沖19年的暫估,報(bào)匯算清繳的時(shí)候是要把暫估成本調(diào)出來嗎?

森林老師 解答

2020-09-05 12:52

同學(xué)你好,是的 做調(diào)增

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費(fèi)用沒有發(fā)票費(fèi)用調(diào)增,10萬沒有發(fā)票,費(fèi)用稅收金額要減去10萬,就是這10萬不能抵扣所得稅,這個(gè)叫調(diào)增的
2019-05-10 08:44:35
你好 就是調(diào)整沒有發(fā)票的這些成本費(fèi)用,再?zèng)]有別的了。
2020-06-07 16:42:05
你好 在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類——其他
2019-04-12 09:26:19
你好 就是說你在匯算所得稅的時(shí)候 沒有發(fā)票的成本或者費(fèi)用不能稅前扣除 你需要把這部分調(diào)增交企業(yè)所得稅
2019-01-02 10:02:19
你好!匯算清繳前收到發(fā)票可以扣除所得稅,之后的取得發(fā)票調(diào)整18年匯算清繳
2018-05-30 10:56:24
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