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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-09-07 15:41

同學你好
押金退回來給你們是你們的收入嗎

陳紅超 追問

2020-09-07 16:21

不是,我?guī)退Ц堆航穑缓蠛竺嬗滞嘶匮航?,我這兩筆分錄要怎樣做呢

樸老師 解答

2020-09-07 16:31

借其他應收款
貸銀行存款
借銀行存款
貸其他應收款

陳紅超 追問

2020-09-07 17:29

那如果我又開了一下代理服務費的發(fā)票給到客戶,那該怎么做分錄,前面代收代付都是做到了其他應付賬款,如果現(xiàn)在開了發(fā)票做到應收賬款的話,賬面上會掛賬呀

樸老師 解答

2020-09-07 17:42

借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
貸銷項

陳紅超 追問

2020-09-07 17:55

那賬面上都會掛應收賬款科目喲,因為我收到他的錢是做到借:銀行存款,貸:其他應付款;支付的時候,借:其他應付款,貸:銀行存款,我收款的時候是把代付的稅金、貨款、還有手續(xù)費一起收了的

樸老師 解答

2020-09-07 18:14

那你這樣做就可以的

陳紅超 追問

2020-09-08 08:34

那我現(xiàn)在開的代理服務費要怎樣分錄呢?如果按照你這樣做的話會掛應收賬款的科目呢

樸老師 解答

2020-09-08 08:36

借應收
貸主營業(yè)務收入
貸銷項

陳紅超 追問

2020-09-08 10:45

如果本月銷項跟進項都只是開了代理服務費,那要怎樣結轉成本呢

樸老師 解答

2020-09-08 10:51

借主營業(yè)務成本
貸銀行存款

陳紅超 追問

2020-09-08 14:01

我是拿到進項發(fā)票的時候,借:主營業(yè)務成本,應交稅費-進項稅額  貸;應付賬款,收到款的時候再借:應付,貸銀行嗎

樸老師 解答

2020-09-08 14:08

對的
這樣就可以了

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同學你好 押金退回來給你們是你們的收入嗎
2020-09-07 15:41:49
可以
2017-04-11 18:24:58
同學你好 計入其他應付款就行了
2021-10-08 17:18:22
“工程款未發(fā)完,現(xiàn)在給客戶付工程款都是總公司或個人出錢,客戶打借條,總公司或個人直接付款,資金未打入我公司賬上,但是都作為我公司的投資款,” 這句話不太理解你表述的意思,如果這個工程是你們公司的工程,那么在支付工程款,借記其他應付款——工程隊(可以是總公司或個人代付款),至于貸方科目呢,如果明確了是作為投資款,應該是貸記實收資本之類吧。至于以后要歸還投資款,那么 是通過分紅或者減資來實現(xiàn) 的。
2017-04-11 22:42:43
你好!我插下嘴哈,按照你的題目看,是應該掛老板個人往來的,借:其他應收款-老板個人,但是你這樣子做完后,賬面老板就欠公司錢了,最后是老板拿錢來還,還是一直掛著往來呢,后續(xù)得考慮清楚,如果不行,就只能找票把這個老板個人的往來沖銷了。
2020-07-27 08:54:12
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