陳紅超 追問

2020-09-07 16:21

不是，我?guī)退Ц堆航?，然后后面又退回押金，我這兩筆分錄要怎樣做呢

樸老師 解答

2020-09-07 16:31

借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
借銀行存款
貸其他應(yīng)收款

陳紅超 追問

2020-09-07 17:29

那如果我又開了一下代理服務(wù)費的發(fā)票給到客戶，那該怎么做分錄，前面代收代付都是做到了其他應(yīng)付賬款，如果現(xiàn)在開了發(fā)票做到應(yīng)收賬款的話，賬面上會掛賬呀

樸老師 解答

2020-09-07 17:42

借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項

陳紅超 追問

2020-09-07 17:55

那賬面上都會掛應(yīng)收賬款科目喲，因為我收到他的錢是做到借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款；支付的時候，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，我收款的時候是把代付的稅金、貨款、還有手續(xù)費一起收了的

樸老師 解答

2020-09-07 18:14

那你這樣做就可以的

陳紅超 追問

2020-09-08 08:34

那我現(xiàn)在開的代理服務(wù)費要怎樣分錄呢？如果按照你這樣做的話會掛應(yīng)收賬款的科目呢

樸老師 解答

2020-09-08 08:36

借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項

陳紅超 追問

2020-09-08 10:45

如果本月銷項跟進(jìn)項都只是開了代理服務(wù)費，那要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

樸老師 解答

2020-09-08 10:51

借主營業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款

陳紅超 追問

2020-09-08 14:01

我是拿到進(jìn)項發(fā)票的時候，借：主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額  貸；應(yīng)付賬款，收到款的時候再借：應(yīng)付，貸銀行嗎

樸老師 解答

2020-09-08 14:08

對的
這樣就可以了