莎子 追問

2020-09-09 11:29

老師，我打個比方，我跟客戶簽訂20萬的合同?？蛻舭床煌路莶坏阮~付款，我們開票出去，而我跟我們供應商，同樣簽了合同付了款，沒有開票過來。對方最后一期再開票。我也結轉(zhuǎn)不了我的成本，我也會每個月多交很多增值稅啊這種情況怎么處理了

鄒老師 解答

2020-09-09 11:35

你好，你需要讓你單位供應商及時開具進項發(fā)票給你們認證抵扣才是的

莎子 追問

2020-09-09 11:45

反正沒有開過來就是影響我們多交增值稅，還會可能形成經(jīng)濟業(yè)務真實性是嗎

鄒老師 解答

2020-09-09 11:50

你好，沒有開過來會影響增值稅是繳納，不影響經(jīng)濟業(yè)務真實性

莎子 追問

2020-09-09 12:20

那我們是新成立的公司，現(xiàn)在有銷項，沒進項了

鄒老師 解答

2020-09-09 13:00

你好，是針對這個問題還有什么疑問嗎

莎子 追問

2020-09-09 14:14

我們不是每個月15號前納稅申報嗎。我們先開發(fā)票出去了，在到下個月15前開進項回來，還可以抵扣嗎

鄒老師 解答

2020-09-09 14:16

你好，到下個月15前開進項回來，可以通過勾選認證的方式抵扣上個月的增值稅銷項稅額

莎子 追問

2020-09-09 14:33

那假如我們這個銷項3萬，供應商開了一張進項20萬發(fā)票，抵扣不要這么多?？梢粤粝聜€月抵扣嗎，就是一張進項發(fā)票可以分月多次抵扣嗎

鄒老師 解答

2020-09-09 14:36

你好，可以結轉(zhuǎn)以后月份抵扣的

莎子 追問

2020-09-09 14:47

我問具體些啊，就是我們8月份開的銷項發(fā)票出去，9月15號前回來進項，可以抵扣8月份銷項嗎。

鄒老師 解答

2020-09-09 14:50

你好，到下個月15前開進項回來，可以通過勾選認證的方式抵扣上個月的增值稅銷項稅額（可以的）

莎子 追問

2020-09-09 14:53

我朋友也在會計學堂上問了，老師回答不可以。把我搞懵了.

鄒老師 解答

2020-09-09 14:55

你好，通過增值稅勾選認證平臺認證發(fā)票，可以在次月認證抵扣上個月的銷項稅額的

莎子 追問

2020-09-09 14:56

是9月份開的進項票哦

鄒老師 解答

2020-09-09 14:56

你好，我知道是9月份開的進項票，是可以的