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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師

2020-09-09 14:33

你好！
按規(guī)定，不可以的。

小滿 追問

2020-09-09 14:34

那不用差額功能，可以開全額的專票嗎？

小滿 追問

2020-09-09 14:35

我是差額征稅的企業(yè)，我之前用開票功能的差額開過全額普票呢，就是不知道能不能這樣開專票？

蔣飛老師 解答

2020-09-09 14:40

你好！
可以開普票，專票不可以的

小滿 追問

2020-09-09 14:43

那比如我給對方開6萬的全額專票，我按6%確認(rèn)收入交增值稅了。那么收對方的服務(wù)費(fèi)2000他們是另外付給我。這2000我又另外要做收入交增值稅嗎？

蔣飛老師 解答

2020-09-09 15:19

是的，你的理解很對
服務(wù)費(fèi)需要另外確認(rèn)收入和確認(rèn)應(yīng)交增值稅的

小滿 追問

2020-09-09 15:22

關(guān)鍵是這6萬我要退給對方，等于我們就是賺服務(wù)費(fèi)。

蔣飛老師 解答

2020-09-09 20:26

那就單獨(dú)確認(rèn)服務(wù)費(fèi)收入（6萬開紅字發(fā)票沖減就可以了）

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相關(guān)問題討論
你好！ 按規(guī)定，不可以的。
2020-09-09 14:33:12
都需要另收費(fèi)的 差額征稅的扣除成本交稅 全額的按發(fā)票開的交稅，一般納稅人有進(jìn)項(xiàng)的可以抵扣
2020-02-13 13:36:39
同學(xué)。差額計(jì)稅不能全額專票的。
2019-06-20 14:34:55
同學(xué)你好 對的 是一個(gè)意思的
2021-10-14 15:37:56
你好，勞務(wù)派遣服務(wù)是可以差額征稅的。 具體情況如下： 1、選擇差額納稅的納稅人，向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用，不得開具增值稅專用發(fā)票，可以開具普通發(fā)票。 2、勞務(wù)派遣服務(wù)，是指勞務(wù)派遣公司為了滿足用工單位對于各類靈活用工的需求，將員工派遣至用工單位，接受用工單位管理并為其工作的服務(wù)。 3、一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以按照《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》的有關(guān)規(guī)定，以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額，按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅； 也可以選擇差額納稅，以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 4、小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以按照《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》的有關(guān)規(guī)定，以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額，按照簡易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅； 也可以選擇差額納稅，以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。
2019-12-07 09:28:42
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