li-Lee 追問

2020-09-10 13:41

暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本，借 主營業(yè)務(wù)成本-暫估入庫  6000，貸 庫存商品-暫估入庫 6000，對嗎？

bamboo老師 解答

2020-09-10 13:43

結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣寫分錄正確的

li-Lee 追問

2020-09-10 13:53

本月暫估入庫下月一定要全部沖銷嗎？比如下月只收到A產(chǎn)品發(fā)票，發(fā)票金額1500.可以只沖銷一部分嗎？借：庫存商品-暫估入庫（紅字）1500，貸 應(yīng)付賬款-暫估價（紅字）1500，借：庫存商品-A  1500，貸：應(yīng)付賬款-甲  1500，借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估入庫1000（紅字）貸: 庫存商品-暫估入庫1000（紅字），借：主營業(yè)務(wù)成本-A   1500,貸：庫存商品-A  1500，余下 的等實際收到發(fā)票時再沖銷可以嗎？

bamboo老師 解答

2020-09-10 13:54

本月暫估入庫下月不要全部沖銷  可以根據(jù)收到發(fā)票的金額部分沖銷

li-Lee 追問

2020-09-10 13:54

主營業(yè)務(wù)成本  紅字  也是1500

bamboo老師 解答

2020-09-10 13:55

沖銷暫估的時候 是的

li-Lee 追問

2020-09-10 13:57

我在期初時，應(yīng)付賬款科目沒有設(shè)二級科目，現(xiàn)在應(yīng)付賬款-暫估價，這個二級科目我可以供應(yīng)商檔案里設(shè)一個“暫估價”，作為二級科目嗎？

bamboo老師 解答

2020-09-10 13:58

可以按您說的這樣處理