老師好，我公司購買的材料款已付，發(fā)票已開，但是由于材料的實際重量低于理論重量，所以廠家給退回一部分材料款，發(fā)票這里要怎么處理？

郭老師

職稱：初級會計師

2020-09-10 14:13

你好
發(fā)票你認證了
然后開紅字信息表
然后開負數(shù)發(fā)票

清晴雨寒追問

2020-09-10 14:48

我沒認證呢，前幾天收到的

郭老師解答

2020-09-10 14:55

你好認證了要不開負數(shù)發(fā)票你沒法認證了

清晴雨寒追問

2020-09-10 14:57

什么意思，沒聽懂啊

郭老師解答

2020-09-10 15:09

100元的發(fā)票
對方給你開負數(shù)20
你要把這100元的發(fā)票認證了
如果你不認證
他給你開了20的負數(shù)發(fā)票
你這100的發(fā)票都沒法抵扣了

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精選問題

老師您好，請問公司從事教授游泳業(yè)務(wù)，租賃泳池，交出問

你好，你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師，個稅手續(xù)費的收入最好是不是由營業(yè)外收入問

你好，你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致，就改成其他業(yè)務(wù)收入，如果不管一致不一致，根據(jù)準則來的話就是營業(yè)外收入答
記賬公司接回來的爛賬，銀行流水對不上，稅務(wù)系統(tǒng)也問

你好，這個你建議你把以后的做對就行了，之前的要改的話，也很難的，你要根據(jù)實際業(yè)務(wù)去改。答
老師，您好我有個疑問，我們公司同一個農(nóng)機服務(wù)專業(yè) 問

你好，這個讓對方公司出個委托收款協(xié)議。答
老師好，我們找攝影師開票給我們，說要專票的話就要問

你好，如果不開專票，開普通發(fā)票呢，是收幾個點答

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