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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-09-10 15:40

你好
借：應(yīng)收賬款    ，
貸：主營業(yè)務(wù)收入 ， 
 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借：主營業(yè)務(wù)成本  ， 
貸：庫存商品或者勞務(wù)成本

愛簡單的凡人 追問

2020-09-10 15:47

接受維修方怎么做賬？

鄒老師 解答

2020-09-10 15:51

你好
借：管理費(fèi)用等科目
貸：應(yīng)付賬款等科目

愛簡單的凡人 追問

2020-09-10 15:56

如果兩家做一起也是這樣做嗎？

鄒老師 解答

2020-09-10 15:59

你好，你所指的兩家做一起是什么意思呢？

愛簡單的凡人 追問

2020-09-10 16:25

就是實(shí)質(zhì)兩家是同一個老板，我是做內(nèi)賬，要做一起，怎么做？

鄒老師 解答

2020-09-10 16:26

你好，這個是兩家公司各自的業(yè)務(wù)，內(nèi)賬也需要分別核算
而不把兩家公司的內(nèi)賬揉在一起的

愛簡單的凡人 追問

2020-09-10 16:53

接受維修方做的不是做的借：勞務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款嗎

鄒老師 解答

2020-09-10 16:54

你好，接受方借方一般是通過管理費(fèi)用核算的

愛簡單的凡人 追問

2020-09-10 18:09

那兩家不能平了么

鄒老師 解答

2020-09-10 18:13

你好，兩家是不同的會計主體，相互之間不能平的

愛簡單的凡人 追問

2020-09-10 21:48

但是一家作為費(fèi)用 ，一家作為勞務(wù)成本，這樣合理嗎

愛簡單的凡人 追問

2020-09-10 21:49

因?yàn)槲覀兝习迨窍氚堰@兩個做賬做一起，正好抵沖掉

愛簡單的凡人 追問

2020-09-10 21:50

老師建議怎么做比較好？

鄒老師 解答

2020-09-10 21:50

你好，是一家按收入處理，一家按成本或者費(fèi)用核算，不同的會計主體之間不能抵消的

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你好 借：應(yīng)收賬款 ， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：主營業(yè)務(wù)成本 ， 貸：庫存商品或者勞務(wù)成本
2020-09-10 15:40:43
你好，你這個服務(wù)提供主要內(nèi)容是什么？是服務(wù)還是租賃
2022-01-04 16:49:22
你好，沒有特別的結(jié)轉(zhuǎn)，也是，損益類，成本類，收入類全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2020-05-31 21:53:24
你好，根據(jù)提供服務(wù)所發(fā)生的成本金額結(jié)轉(zhuǎn) 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；勞務(wù)成本
2018-10-08 10:01:56
你好，也需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2016-10-11 14:11:04
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