7月購買方抵扣的進(jìn)項(xiàng)，8月銷售方開具了紅字發(fā)票，那購買方收到銷售方給開的紅字發(fā)票，要怎么做分錄

答： 您好，就是做之前分錄的紅字分錄就是了。

老師，請問下開出發(fā)票和收到專票是這樣做分錄嗎，然后月末抵扣就是第三張圖這樣做分錄對嗎，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話，月末就不用操作什么了，對嗎

答： i進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了嗎 勾選了嗎

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

一個(gè)項(xiàng)目的電費(fèi)，是由外包單位支付，這個(gè)發(fā)票開的我們公司,怎么做分錄，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)不？

答： 要作為你單位的費(fèi)用的話，到是可以，也就是你單位承擔(dān)