今年肯定過(guò) 追問(wèn)

2020-09-14 09:56

老師，我的軟件里沒有減免稅款這個(gè)3級(jí)科目，但是有銷售稅額遞減，可以用這個(gè)不？還是要增設(shè)一個(gè)3級(jí)科目減免稅款？

今年肯定過(guò) 追問(wèn)

2020-09-14 09:57

老師，我這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)，銷相，還有稅控服務(wù)減免，請(qǐng)問(wèn)，我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？

蔣飛老師 解答

2020-09-14 10:06

可以增加三級(jí)明細(xì)科目“減免稅款”

蔣飛老師 解答

2020-09-14 10:08

比如
借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅…減免稅款
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅

次月交納
借應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅
貸銀行存款

今年肯定過(guò) 追問(wèn)

2020-09-14 10:12

老師，我這個(gè)月的銷項(xiàng)有85828.57  進(jìn)項(xiàng)有85541.57   稅控減免280，應(yīng)交增值稅7  我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

蔣飛老師 解答

2020-09-14 10:15

把數(shù)字帶入上面的分錄就可以了

今年肯定過(guò) 追問(wèn)

2020-09-14 10:37

好的，謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-09-14 10:41

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝