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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-09-16 11:08

先輸入進去這個期初，這個不對，你科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉之后重新做，

Nadasa 追問

2020-09-16 11:19

老師，舉例：借：管理費用 -100000，貸：研發(fā)支出-資本化支出-工資  100000，這樣調(diào)整，是嗎？但是損益類都結轉到本年利潤了，怎么處理？

maize老師 解答

2020-09-16 11:20

再結轉損益會重新結轉本年利潤不跨年是這樣

Nadasa 追問

2020-09-16 11:28

老師，借：管理費用 -100000，貸：研發(fā)支出-資本化支出-工資 100000，這樣的分錄不對，我要增加研發(fā)支出，是不是應該：貸：管理費用  100000，借：研發(fā)支出 100000 才對？

maize老師 解答

2020-09-16 11:44

借 研發(fā)支出-資本化支出-工資 100000 借管理費用-100000 沒有貸方 管理費用不能做貸方

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相關問題討論
先輸入進去這個期初，這個不對，你科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉之后重新做，
2020-09-16 11:08:29
是的
2017-03-03 08:37:00
你可以單獨查看明細賬
2020-01-08 09:34:27
你好！按照軟件程序一般情況下做憑證時如果科目帶有核算項目，輸完科目回車會出現(xiàn)核算項目的填寫界面
2016-02-04 21:43:46
你好 因為學堂的金蝶或者用友軟件 是破譯版本的 這個是專門給予學員練習使用的 這個沒有軟件售后的 或者你可以聯(lián)系下金蝶官方的客服 客服熱線 400-883-6836問問 看能不能幫你找下問題
2018-10-25 12:26:20
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