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maize老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-18 14:47

這個(gè)就是主表上面銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額，沒(méi)有抵扣完就是留底稅額了

maize老師 解答

2020-09-18 14:53

只有這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額才有留底稅額，期末留抵稅額=(銷(xiāo)項(xiàng)稅額-（進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留底稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-免、抵、退應(yīng)退稅額-按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額-實(shí)際抵扣稅額 ）)絕對(duì)值

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，不一致，你指的是免抵退的哪張表？
2018-01-14 19:19:07
同學(xué)您好，您方便伴您的報(bào)表截圖給我看下嗎
2022-03-01 20:35:12
你好，這兩個(gè)數(shù)據(jù)是不一致的
2018-04-27 15:45:13
你好，不是的，這個(gè)不一定的，不一定。
2023-10-18 16:48:47
你好 是的 就是留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 如果你結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的
2020-05-09 11:03:35
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