老師我想請教一個問題，就是我19年做了一筆分錄是借：制造費(fèi)用 106852.55 貸：銀行存款 106852.55 然后2020年現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯了，正確分錄應(yīng)該是：借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款那么我現(xiàn)在在2020年是不是只能做調(diào)整分錄而不是紅字更正，直接做：借：應(yīng)付賬款貸：以前年度損益調(diào)整？

文文老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2020-09-19 17:46

是的，只能做調(diào)整分錄而不是紅字更正
借：應(yīng)付賬款貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配-未分配利潤

︶人生如流水追問

2020-09-19 18:00

那老師還有個問題想請教下，就是我們付供應(yīng)商貨款，比方說2萬，我們會扣10元手續(xù)費(fèi)，這扣下來的10元手續(xù)費(fèi)我是直接去沖減我們的財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)就可以了對吧？

精選問題

老師：小規(guī)模沒有達(dá)到繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，免征增值稅，需要到電問

您好，不用，沒有這個要求的答
所在公司前期財務(wù)人員頻繁變動，導(dǎo)致內(nèi)部賬目混亂問

這種情況可以先做流水賬過渡，步驟如下：拆分登記：公司**流水導(dǎo)出逐筆登，標(biāo)收入 / 支出；老板私微支出，收截圖、票據(jù)，記 “老板代付 - XX”，沒票也備注。聯(lián)動往來：把流水收付款和準(zhǔn)確的往來賬勾稽，核銷應(yīng)收、掛應(yīng)付。簡易報表：出流水匯總、往來余額表，讓老板看資金 / 往來情況。答
老師，個體工商戶要給別的公司開居間費(fèi)發(fā)票，營業(yè)執(zhí) 問

那個開的是其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的稅目答
請問老師有自動編制合并報表的excle表格嗎？（主要是問

您好，有的，給個郵箱發(fā)您好不好答
同一公司下的分公司可以為子公司建設(shè)項目嗎？問

可以的，只要在業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 答

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