瑞睿 追問

2020-09-23 10:41

可是19年匯算結(jié)束了，稅局報(bào)表要怎樣調(diào)整呢，因?yàn)檫@部分要是調(diào)增就19年就有利潤(rùn)應(yīng)該交稅了

小林老師 解答

2020-09-23 10:45

您好，若是這樣，那您就別管19年的數(shù)據(jù)了，視同在19年取得發(fā)票，不調(diào)整納稅申報(bào)表。

瑞睿 追問

2020-09-23 10:57

那我賬和報(bào)表都不調(diào)整了嗎老師

小林老師 解答

2020-09-23 10:58

您好，是的，您的理解非常正確。無論是否收到發(fā)票，只要業(yè)務(wù)真實(shí)，都是要確認(rèn)成本費(fèi)用。

瑞睿 追問

2020-09-23 11:15

賬不調(diào)我能理解，可是稅務(wù)報(bào)表沒有發(fā)票應(yīng)該納稅調(diào)增交稅，但是我沒調(diào)增，因?yàn)閰R算時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)這個(gè)事，這個(gè)怎樣處理呢

小林老師 解答

2020-09-23 11:21

您好，可以在20年調(diào)整應(yīng)納稅所得額，或者視同19年已經(jīng)取得發(fā)票，不做處理。

瑞睿 追問

2020-09-23 11:46

老師還有個(gè)問題，18年利潤(rùn),-10000，19負(fù)300,20年累計(jì)盈利6000，那么20年第三季度報(bào)稅是不是可以不用交，可以彌補(bǔ)以前年度

小林老師 解答

2020-09-23 11:47

您好，是的，您的理解非常正確。