企業(yè)所得稅沒有計(jì)提，當(dāng)月銀行扣款，分錄怎么做

活潑的便當(dāng)

于2016-08-08 20:01 發(fā)布 ??1260次瀏覽

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-08-08 20:02

月底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

活潑的便當(dāng) 追問

2016-08-08 20:35

沒有計(jì)提要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

鄒老師解答

2016-08-08 20:01

借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸；銀行存款

鄒老師解答

2016-08-08 20:27

你好，一般是在這之前做一筆計(jì)提的
借；所得稅費(fèi)用貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
然后結(jié)轉(zhuǎn) 借；本年利潤(rùn) 貸；所得稅費(fèi)用

鄒老師解答

2016-08-08 21:08

沒有計(jì)提不用結(jié)轉(zhuǎn)

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借；所得稅費(fèi)用貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸；銀行存款

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借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款

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計(jì)提時(shí) 借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸:銀行存款

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計(jì)提時(shí)：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款/現(xiàn)金

2016-07-07 22:12:05

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