陸 追問

2020-09-24 17:03

是的
實際上他們的社保金還需要補繳，8月是沒有交的
是做實際給他們的轉(zhuǎn)賬上的金額嗎

陸 追問

2020-09-24 17:06

還是以銀行回單金額為主呢

bamboo老師 解答

2020-09-24 17:27

工資應該計提 然后發(fā)放的時候從工資里面扣減
您沒有計提啊

陸 追問

2020-09-24 17:28

老師那應該怎么做呢

陸 追問

2020-09-24 17:30

因為是補記的
以前還沒有會計，因為是新公司

bamboo老師 解答

2020-09-24 17:35

等會給您寫 可以么 在外面

陸 追問

2020-09-24 17:37

計提需要把2個月的工資一起計提
而且還要調(diào)整工資中錯誤的部分

bamboo老師 解答

2020-09-24 18:28

那您工資中哪里是錯誤的

陸 追問

2020-09-24 19:17

那個工資的分錄應該怎么做才正確呢

bamboo老師 解答

2020-09-24 19:19

借：銷售費用
貸：應付職工薪酬 包含個人所得稅 個人承擔的三險一金計提
發(fā)放工資的時候
借：應付職工薪酬
貸：其他應收款-個人社保費
貸：其他應收款-個人公積金
貸：應交稅費-個人所得稅
貸：銀行存款

陸 追問

2020-09-24 21:03

借：銷售費用
貸：應付職工薪酬 包含個人所得稅 個人承擔的三險一金計提
老師這個是計提是嗎

bamboo老師 解答

2020-09-24 21:04

是的 這個是計提的分錄