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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2020-09-27 11:41

同學(xué),您好,主要的會計分錄如下:
計提工資:借管理費(fèi)用-工資 6542.06 貸應(yīng)付職工薪酬-工資305.56+6236.5=6542.06。
發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資6542.06  貸銀行存款6542.06
繳社保時:應(yīng)付職工薪酬-社保單位+個人784.81+305.56-1090.37  貸銀行存款1090.37.
社保費(fèi)用  管理費(fèi)用-社保1090.37   貸應(yīng)付職工薪酬-社保1090.37

wxh 追問

2020-09-27 17:19

社保費(fèi)全部由公司承擔(dān)后,員工到手工資是6236.50(而不是305.56+6236.5)

森林老師 解答

2020-09-27 17:20

同學(xué),那你就調(diào)整一下數(shù)據(jù)就可以了,分錄都沒有問題。

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您好 計提 借:管理費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)/公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個人社保費(fèi)/公積金 銀行存款 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 其他應(yīng)收款——個人社保費(fèi)/公積金 貸:銀行存款
2019-04-15 11:58:04
1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-01-10 22:40:48
你好,計提工資 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 計提單位繳納社保 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 計提個人繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
2019-03-23 20:01:24
?您好,1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-02-28 15:45:49
計提時,借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時,借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個人社保 貸:銀行存款
2019-05-11 16:10:14
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