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送心意

李老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-05 10:44

這個(gè)整套分錄你看下 
1.分配工資 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
    貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
    貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
    貸:其他應(yīng)付款(個(gè)人部分) 
        應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
        庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 
4.上交杜保 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
    其他應(yīng)付款(個(gè)人部分) 
    貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 
5.上交個(gè)人所得稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
    貸:銀行存款

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您好 計(jì)提 借:管理費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)/公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金 銀行存款 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金 貸:銀行存款
2019-04-15 11:58:04
計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸:銀行存款
2019-05-11 16:10:14
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2023-02-02 13:54:24
這個(gè)整套分錄你看下 1.分配工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款(個(gè)人部分) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2018-01-05 10:44:01
參考
2019-04-08 13:46:46
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