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送心意

李老師

職稱注冊稅務師,中級會計師

2018-01-05 10:44

這個整套分錄你看下 
1.分配工資 
借:××費用(管理/銷售等) 
    貸:應付職工薪酬——工資 
2.計提社保(企業(yè)部分) 
借:××費用(管理/銷售等) 
    貸:應付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時 
借:應付職工薪酬——工資 
    貸:其他應付款(個人部分) 
        應交稅費——應交個人所得稅 
        庫存現(xiàn)金/銀行存款 
4.上交杜保 
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
    其他應付款(個人部分) 
    貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 
5.上交個人所得稅 
借:應交稅費——應交個人所得稅 
    貸:銀行存款

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您好 計提 借:管理費用——工資 管理費用——單位社保費/公積金 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——單位社保費/公積金 發(fā)放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——個人社保費/公積金 銀行存款 繳納社保 借:應付職工薪酬——單位社保費/公積金 其他應收款——個人社保費/公積金 貸:銀行存款
2019-04-15 11:58:04
計提時,借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 繳納時,借:應付職工薪酬-社保 其他應收款-個人社保 貸:銀行存款
2019-05-11 16:10:14
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2023-02-02 13:54:24
這個整套分錄你看下 1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應付款(個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-01-05 10:44:01
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2019-04-08 13:46:46
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