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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-29 09:58

2018年虧損54620，2018年虧損438720，
是不是重復(fù)了

翎翎 追問(wèn)

2020-09-29 10:03

沒(méi)有重復(fù)，企業(yè)所得稅年度申報(bào)明細(xì)表中可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)是493340

翎翎 追問(wèn)

2020-09-29 10:06

打錯(cuò)字了，后面那個(gè)438720是2019年的

郭老師 解答

2020-09-29 10:08

不需要交
你們還是虧損的

翎翎 追問(wèn)

2020-09-29 10:12

麻煩老師能教我下計(jì)算方法嗎？

郭老師 解答

2020-09-29 10:17

479193-54620-438720
這個(gè)是負(fù)數(shù)的不需要交

翎翎 追問(wèn)

2020-09-29 10:27

老師，因?yàn)閷?shí)際上我九月費(fèi)的還有費(fèi)用沒(méi)計(jì)算進(jìn)去，所以我想知道如果真的超過(guò)了我要怎么計(jì)算

郭老師 解答

2020-09-29 10:30

利潤(rùn)100萬(wàn)以?xún)?nèi)的5%
100-300萬(wàn)安10%繳納

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利潤(rùn)在100萬(wàn)以?xún)?nèi)的用本年累計(jì)利潤(rùn)*25%*20%-前面季度預(yù)繳
2019-06-28 07:56:23
您好！是的。就是看這個(gè)。
2017-12-20 16:55:45
你好，利潤(rùn)總額負(fù)數(shù)，說(shuō)明沒(méi)有企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額可供減免 小微企業(yè)實(shí)際利潤(rùn)額按負(fù)數(shù)填寫(xiě)
2018-10-17 19:20:29
二季度的所得稅=33940*5%—1季度計(jì)提的所得稅
2020-07-03 11:20:10
你好，你看一下是不是有彌補(bǔ)虧損。
2021-12-24 17:38:38
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