老師上月我們收到一筆收入200萬(wàn)，當(dāng)月還沒(méi)有開票，分錄是借：銀行存款貸：預(yù)收賬款對(duì)嗎？本月開了普票，分錄是不是借：預(yù)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)嗎？主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一般二級(jí)科目放什么呢？

李老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-08-11 11:46

老師本月開票后分錄怎么做開普票合計(jì)金額是2632381.2，稅是76671.29分錄怎么做呢？

Jasmine 追問(wèn)

2016-08-11 16:56

那上月收到這筆錢未開普票分錄是借：銀行存款26332381.2貸：應(yīng)收賬款 2632381.2 對(duì)嗎？

李老師解答

2016-08-11 11:40

如果是銷貨就銷貨收入如果服務(wù) 就服務(wù)收入自己設(shè)置

李老師解答

2016-08-11 13:42

借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

李老師解答

2016-08-11 17:32

金額不對(duì)啊，稅也要加上。。。。。。。

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