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送心意

黃老師

職稱： 會計師

2016-08-11 18:24

不是，兩個項目款當(dāng)時收反了，應(yīng)收到B，收到A。所以當(dāng)時作調(diào)整分錄：借其他應(yīng)付賬款A(yù)。2000貸：其他應(yīng)付賬款B -2000 做錯了，造成B項目余額沖減，余額少了2000。怎么能？

??晶晶??? 追問

2016-08-11 18:26

貸方可以做成 其他應(yīng)付款B 2000.可是解放我不知道怎么處理？如果借 其他應(yīng)付款B -2000 借貸又給抵消掉了 求解

黃老師 解答

2016-08-11 18:09

余額少了，補分錄增加2000元就可以了

黃老師 解答

2016-08-12 09:03

你好，調(diào)整分錄是，借：其他應(yīng)收款 A     貸：其他應(yīng)付款B

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相關(guān)問題討論
計入營業(yè)外支出就可以了
2019-03-12 16:44:21
余額少了，補分錄增加2000元就可以了
2016-08-11 18:09:30
這個不一定 有的單位沒有設(shè)置預(yù)付賬款科目就用的應(yīng)付賬款科目 所以這個要看你們實際 不能單純看科目
2019-08-21 16:12:46
你好，應(yīng)付賬款余額是你沒有付款的，如果做了費用或成本處理一般是開票了
2020-02-29 14:38:53
你好同學(xué)這個轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入里就可以了同學(xué)
2020-08-03 14:35:46
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