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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-10-06 15:52

你好 1. 確實金額很小  可以直接做賬  2.   是的  走以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤科目來調(diào)整

朵 追問

2020-10-06 16:02

對于金額較大的裝修維修工程，原先是做到長期待攤項目-工程裝修的。發(fā)票是12月開的普通發(fā)票。1月份入賬是否可以直接入長期待攤項目，還是得年度調(diào)整損益

meizi老師 解答

2020-10-06 16:04

你好      那實際是好久裝修完畢的 ？

朵 追問

2020-10-06 16:07

1月份正常裝飾工程結(jié)束

meizi老師 解答

2020-10-06 16:11

你好 那就是2月才開始分?jǐn)?nbsp;。 不需要走以前年度損益調(diào)整 。 你直接補做長期待攤費用即可。

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同學(xué)你好，利潤分配一未分配利潤 可以有余額，不用再結(jié)轉(zhuǎn)
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借利潤分配-應(yīng)付利潤 貸應(yīng)付利潤 借應(yīng)付利潤貸銀存 借利潤分配-未分配利潤 貸利潤分配-應(yīng)付利潤
2019-05-21 09:42:13
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