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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-10-10 20:45

你好,你們有服務(wù)的稅種認定嗎?你在你的主表第二列服務(wù)里面填寫。

郭老師 解答

2020-10-10 20:46

從九月份開始作賬就可以,值錢的就相當于0
你這是外購然后銷售出去的嗎?

荷668811 追問

2020-10-10 20:52

外購再銷售的,稅種應(yīng)該是3%減按1%的,
沒成本怎么申報所得稅?增值稅申報怎么填寫呢?

郭老師 解答

2020-10-10 20:54

你在第二列服務(wù)一列,填寫試下,能允許你申報吧。

郭老師 解答

2020-10-10 20:54

你購入的價格有嗎?按這個來做,匯算清交發(fā)票,沒有到的所得稅成本需要調(diào)整。

荷668811 追問

2020-10-10 20:59

后面補開發(fā)票也可以的是吧?

郭老師 解答

2020-10-10 21:01

你好是的,只要匯算清交之前發(fā)票到就行。

荷668811 追問

2020-10-10 21:05

老師請問增值稅申報需要先報送財務(wù)報表嗎?

郭老師 解答

2020-10-10 21:07

你好,這個得看你稅務(wù)局這邊的要求,有些地方有順序要求的,得按稅務(wù)局那邊的要求來做。

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相關(guān)問題討論
你好,你們有服務(wù)的稅種認定嗎?你在你的主表第二列服務(wù)里面填寫。
2020-10-10 20:45:28
匯算清繳,只要收到發(fā)票,你就可以稅前扣除。
2020-01-02 11:15:01
你好,可以做成本的。
2021-10-22 11:29:32
你好,可以做無票成本,匯算清繳的時候做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理
2016-12-28 15:07:37
你好,申報的是生產(chǎn)經(jīng)營所得。
2022-10-21 17:52:47
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