向個人支付的勞務(wù)費，數(shù)額交大，收款人又不愿意給開票，用提現(xiàn)的方式支付了，如何做賬？

答： 你好 借成本費用科目 貸庫存現(xiàn)金

老師，月底，計提勞務(wù)費：借：工程施工（勞務(wù)費），貸：應(yīng)付賬款，支付勞務(wù)款，未收到發(fā)票。借方：應(yīng)付賬款 貸方：銀存，那收到發(fā)票時要怎么做呢？

答： 你好 你們發(fā)票與你們實際計提的金額一致的話 就把發(fā)票附計提分錄后面去 。 如果不一致 紅沖計提分錄 在按發(fā)票做一遍

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

勞務(wù)公司，前任會計有筆業(yè)務(wù)是先開具勞務(wù)發(fā)票后收勞務(wù)費，開票時是做的 （借：應(yīng)收賬款-勞務(wù)費 貸：工程結(jié)算 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-銷項） 收到勞務(wù)費時做的（借：預(yù)收賬款-勞務(wù)費 貸：應(yīng)收賬款：勞務(wù)費 ） 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)工程結(jié)算（借：工程結(jié)算 貸：主營業(yè)務(wù)收入） 這樣做合理嗎

答： 收到，勞務(wù)費時 借:銀行存款 貸：