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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計(jì)師

2020-10-12 15:58

您好,職工福利費(fèi)即使收到專用發(fā)票,也是不能抵扣的

沛艷 追問

2020-10-12 16:04

為什么呢?賬務(wù)處理按普通發(fā)票入賬嗎?勾選認(rèn)證的專票是不是也要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

宸宸老師 解答

2020-10-12 16:05

您好,是的,
1.按照普票方式入賬。
可以用勾選平臺的“不抵扣勾選功能”【這樣可以不形成留滯票】


2.當(dāng)然也可以先抵扣入進(jìn)項(xiàng)稅,再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

沛艷 追問

2020-10-12 16:12

為什么不可以抵扣呢?

宸宸老師 解答

2020-10-12 16:13

您好,職工福利費(fèi)就是國家規(guī)定不可以抵扣的選項(xiàng)

沛艷 追問

2020-10-13 08:49

匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?怎么抵扣?

宸宸老師 解答

2020-10-13 08:54

您好,管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 是限額扣除。
 1.按新的企業(yè)所得稅法規(guī)定,職工福利費(fèi)不再預(yù)提,發(fā)生的職工福利費(fèi)在工資、薪金總額的14%以內(nèi)可以據(jù)實(shí)列支。 你公司福利費(fèi)扣除限額為:工資總額*14%,公司實(shí)際發(fā)生職工福利費(fèi)為X元,如果工資總額*14%≤X,在限額內(nèi),那么稅前扣除的職工福利費(fèi)金額為X元 。
  2.你公司某年實(shí)際發(fā)生的職工福利費(fèi),只要小于或等于工資總額*14%的數(shù)值,都可以稅前扣除。

沛艷 追問

2020-10-13 10:13

老師,你好。稅前可扣除的費(fèi)用都有哪些呢?

宸宸老師 解答

2020-10-13 10:30

您好,這個(gè)太多啦,不是一句話就能說清

沛艷 追問

2020-10-13 11:06

可以單獨(dú)說幾個(gè)常用的科目嗎?

宸宸老師 解答

2020-10-13 11:22

您好,可以稅前扣除的事項(xiàng),這個(gè)不是看科目,是看事項(xiàng),

您百度可以企業(yè)所得稅稅前扣除的事項(xiàng),您就可以看到很多

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您好,職工福利費(fèi)即使收到專用發(fā)票,也是不能抵扣的
2020-10-12 15:58:57
您好,購買時(shí),借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-05-18 23:39:47
你好,是的 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2017-09-28 15:51:15
您好,計(jì)入銷售費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
2020-06-29 07:54:27
計(jì)入銷售費(fèi)用——招待費(fèi),或管理費(fèi)用——招待費(fèi),或計(jì)入管理費(fèi)用——福利費(fèi)
2017-11-07 10:34:14
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