蘭 追問

2016-08-15 17:39

老師，人工也是暫估的，問題是我材料暫估了8千多萬，人工暫估了5千多萬，到年底肯定是沖不完的，因為工程要到明年年底才完工，那這種情況所得稅匯算清繳會不會有影響？要怎么做？

蘭 追問

2016-08-15 17:56

我提問：請問老師，我們是建筑施工企業(yè)，營改增之前提前開了營業(yè)稅的發(fā)票，但工程還沒有做，當(dāng)時因為開了票就做了收入，暫估了材料成本和人工費。后面每次收到款時，付材料款的時候都先紅沖暫估的材料，再做筆實際的材料，那人工費這塊是不是也每個月都要先紅沖，再計提當(dāng)月的人工費？求老師解答。謝謝！1小時前
 

曉海老師 會計中級職稱40分鐘前你好！人工也是暫估的嗎？按規(guī)定也是要沖紅的 

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我回復(fù)：老師，人工也是暫估的，問題是我材料暫估了8千多萬，人工暫估了5千多萬，到年底肯定是沖不完的，因為工程要到明年年底才完工，那這種情況所得稅匯算清繳會不會有影響？要怎么做？15分鐘前

曉海老師 解答

2016-08-15 17:15

你好！人工也是暫估的嗎？按規(guī)定也是要沖紅的

曉海老師 解答

2016-08-15 18:47

你好！肯定會受影響根據(jù)稅務(wù)局規(guī)定沒有發(fā)票的所得稅前都要調(diào)增