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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-08-16 18:29

老師,7月份的增值稅申報(bào)表 30行 本期應(yīng)交上期應(yīng)納稅額是11986.14元,是交的6月份的嗎

A、霞 追問

2016-08-16 18:40

我這個(gè)月才接手的,我問老板她說是交的6月份的稅,可是6月份會(huì)計(jì)沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接計(jì)提營業(yè)稅金及附加稅了,那我還能在7月份重新把6月份的未交增值稅轉(zhuǎn)出嗎?

曉海老師 解答

2016-08-16 18:24

你好!是按應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目下的明細(xì)來結(jié)轉(zhuǎn)

曉海老師 解答

2016-08-16 18:32

你好!你上期有沒的交增值稅?

曉海老師 解答

2016-08-16 18:41

你好!補(bǔ)提一下

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你好!是按應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目下的明細(xì)來結(jié)轉(zhuǎn)
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你好,如果是少申報(bào),增加計(jì)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅
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年末做整體結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-04 16:35:34
或者賬務(wù)處理不對(duì),或者申報(bào)表不對(duì)
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