云中雁南飛 追問

2020-10-15 10:51

老師，那更正錯誤的話，會不會涉及到以前年度損益調整科目，我不太會用這個科目

云中雁南飛 追問

2020-10-15 10:55

原來的會計把2020年1月份的社保扣款搞錯了，寫到了2019年12月份的憑證里，這個更正，會涉及到以前年度損益調整科目嗎？

吳少琴老師 解答

2020-10-15 10:56

原來有損益科目錯了就要用到

云中雁南飛 追問

2020-10-15 10:58

2020年1月份有個個人負擔的大額260元，4個人，就是1040元，這筆錢應該在1月份計入記賬憑證，不知道她怎么想的，記到了2019年12月份里了。那么怎么沖紅更正比較好。是整個憑證沖紅重做，還是只把1040元調整一下呢？

云中雁南飛 追問

2020-10-15 11:00

老師，這個算涉及到損益科目了嗎

云中雁南飛 追問

2020-10-15 11:01

就是個人承擔的社保部分比正常增加了1040元。

吳少琴老師 解答

2020-10-15 11:01

只是其他應收款錯了，不涉及損益

云中雁南飛 追問

2020-10-15 11:03

那么，是整個憑證沖紅重做，還是只把1040元調整一下呢？

吳少琴老師 解答

2020-10-15 11:03

調整一下這個1040就可以了