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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-15 17:11

你好！這個(gè)要自己填進(jìn)去的啊

Buried memories 追問

2020-10-15 17:15

那我是直接在主表里面改金額嗎？

宋生老師 解答

2020-10-15 17:17

你好！是填入本期應(yīng)納稅額減征額

Buried memories 追問

2020-10-15 17:23

我填入本期應(yīng)納稅額減征額，然后期末留抵稅額是正數(shù)，應(yīng)納稅額減征額也是正數(shù)440，但是他的應(yīng)納稅額合計(jì)是-440，是這樣嗎？也沒有哪里顯示總的留底稅額

宋生老師 解答

2020-10-15 17:27

你好！你能截圖來看下嗎？

Buried memories 追問

2020-10-15 17:30

老師，麻煩看下是這樣嗎？

宋生老師 解答

2020-10-15 17:31

你好！你本來有留底了，就不要這個(gè)月抵減這個(gè)440了。

Buried memories 追問

2020-10-15 17:32

但是我已經(jīng)做了賬了，就不抵扣就行了嗎？

Buried memories 追問

2020-10-15 17:34

是等有收入了再抵減嗎？

宋生老師 解答

2020-10-15 19:54

你好！是的，你主表跟附表那里改下。
你不改稅務(wù)局讓你退稅，到時(shí)候要改

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相關(guān)問題討論
你好！這個(gè)要自己填進(jìn)去的啊
2020-10-15 17:11:25
你好！ 把金額填寫在“本期發(fā)生額”和本期實(shí)際抵減稅額
2019-01-14 15:16:58
是的。同學(xué)。第一次購買是全額抵扣。
2019-04-07 12:14:53
增值稅附表4申報(bào)，及可以體現(xiàn)在主表里了
2018-11-09 10:01:23
你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬嗎？
2019-03-28 07:27:19
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