青青 追問

2020-10-16 13:51

但是發(fā)票已經(jīng)抵扣的，這樣做賬就跟申報(bào)表的金額是對(duì)不上的

王超老師 解答

2020-10-16 13:53

你申報(bào)的時(shí)候，增值稅是用來抵扣的，并不是抵扣價(jià)款的，而且如果你做12150的話，你的銀行日記賬又對(duì)不上的

青青 追問

2020-10-16 18:15

但是這樣我的進(jìn)項(xiàng)票的金額跟我做賬的金額對(duì)不上啊，這個(gè)沒關(guān)系嗎

王超老師 解答

2020-10-16 19:16

這個(gè)沒有關(guān)系的，
但是如果你糾結(jié)這個(gè)金額的話，那么需要把這個(gè)發(fā)票退回去，讓對(duì)方重開的

青青 追問

2020-10-17 09:04

不退了，我領(lǐng)導(dǎo)都沒發(fā)話，懶得理，我就想知道這種情況處理可以做退票重開處理之外，還有沒有其他的處理，然后就是我可不可以入差額直接入到營(yíng)業(yè)外收入去，但是這個(gè)也沒收到錢，就是只有一個(gè)數(shù)字而已，所以不知道還有沒有其他的處理

王超老師 解答

2020-10-17 10:38

你好，沒有其他辦法了。因?yàn)槟阕鳛闋I(yíng)業(yè)外損益的話，更加不合理的。因?yàn)檫@個(gè)東西，你們公司實(shí)際上沒有收到任何的損益。只是申報(bào)表上面的數(shù)字有問題。