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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-17 11:44

不需要處理,做賬是根據(jù)發(fā)票做,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入這個(gè)也是根據(jù)發(fā)票去結(jié)轉(zhuǎn)

小宇 追問

2020-10-17 11:47

那就正常1%做賬    申報(bào)表上體現(xiàn)的3%減免稅不用管    營業(yè)外收入也不用體現(xiàn)是嗎

maize老師 解答

2020-10-17 11:55

是的,是的,是的,是的,

小宇 追問

2020-10-17 12:23

那減免的1%稅賬務(wù)不用做   季度所得稅申報(bào)表營業(yè)外收入不用繳納嗎?

maize老師 解答

2020-10-17 12:55

需要做,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅1% 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅1% 貸:營業(yè)外收入

小宇 追問

2020-10-17 13:07

跟納稅申報(bào)表減免的3%不一致   不用管對(duì)吧

maize老師 解答

2020-10-17 13:10

不需要管,那生成免稅額3%系統(tǒng)問題

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相關(guān)問題討論
不含稅的收入
2019-01-11 20:06:34
不用填該營業(yè)外收入。直接按利潤表上的利潤總額填數(shù)即可
2022-01-15 14:14:48
印花稅的按你的合同金額 所得稅的包含營業(yè)外收入。
2020-04-07 15:08:30
你好! 不用體現(xiàn)的,可以不用管的
2020-07-11 22:44:11
應(yīng)納所得額應(yīng)該把減免稅額計(jì)入營業(yè)外收入嗎 需要
2021-05-27 11:18:45
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