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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-19 11:12

你好，合作社繳納的項(xiàng)目保證金，通過其他應(yīng)收款科目核算是什么原因?qū)е碌臎]有其他應(yīng)收款這個(gè)科目呢 
沒有可以自己新增這個(gè)科目核算的 

云舒云卷 追問

2020-10-19 11:21

會(huì)計(jì)報(bào)表里沒有這個(gè)科目，自己新增了，請(qǐng)問報(bào)表里怎么反應(yīng)這筆賬？

鄒老師 解答

2020-10-19 11:26

你好，沒有這個(gè)表格，可以自己新增，新增之后是有用的。
在報(bào)表的資產(chǎn)欄次增加一行其他應(yīng)收款就是了

云舒云卷 追問

2020-10-19 11:32

可是這樣與報(bào)稅時(shí)的系統(tǒng)里面的會(huì)計(jì)報(bào)表不就不一致了么？新增的那部分怎么調(diào)？

鄒老師 解答

2020-10-19 11:38

你好，報(bào)稅的系統(tǒng)沒有其他應(yīng)收款，那你只能是調(diào)整計(jì)入其他欄次，比如應(yīng)收賬款欄次 

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你好，合作社繳納的項(xiàng)目保證金，通過其他應(yīng)收款科目核算是什么原因?qū)е碌臎]有其他應(yīng)收款這個(gè)科目呢? 沒有可以自己新增這個(gè)科目核算的?
2020-10-19 11:12:40
你好，合作社繳納的項(xiàng)目保證金，通過其他應(yīng)收款科目核算 是什么原因?qū)е碌臎]有其他應(yīng)收款這個(gè)科目呢?
2020-10-19 11:07:43
您好，這個(gè)不合適 的，1.老板借款給合作社用于經(jīng)營(yíng)，需簽訂書面借款協(xié)議，明確利率、期限等，并計(jì)入“其他應(yīng)付款”（合作社是負(fù)債方，不是“其他應(yīng)收款”）。 2.支付給個(gè)人（勞務(wù)、農(nóng)機(jī)租賃等）的款項(xiàng)屬于成本費(fèi)用，需取得合法憑證（如發(fā)票或代開發(fā)票），不能直接掛“其他應(yīng)收款”，否則可能被認(rèn)定為虛列支出或隱匿成本。 3.小額零星支出（單次500元以下）可憑收據(jù)%2B身份證號(hào)入賬（需符合稅務(wù)總局2018年28號(hào)公告）。勞務(wù)報(bào)酬：需按“勞務(wù)所得”代扣個(gè)稅，并讓收款人到稅務(wù)局代開發(fā)票（稅率約1%-3%，部分地區(qū)農(nóng)業(yè)勞務(wù)可能免稅）。 農(nóng)機(jī)/農(nóng)田租賃：要求出租方代開“經(jīng)營(yíng)租賃”發(fā)票（稅率約5%左右，可協(xié)商由合作社承擔(dān)稅費(fèi)）。實(shí)在沒有發(fā)票，在年度匯繳時(shí)調(diào)增，減少稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2025-04-04 14:05:34
你好，其他應(yīng)收款收不回來，可以計(jì)入“其他費(fèi)用”這個(gè)科目
2021-05-25 16:30:02
你這邊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)放到其他應(yīng)收款預(yù)算，會(huì)計(jì)在報(bào)銷的時(shí)候放到之初，你圖片里面的賬務(wù)處理是正確的啊。
2021-04-12 14:21:21
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