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送心意

桂龍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-20 09:48

同學(xué),你好,意思是以19年3月底的進(jìn)項(xiàng)稅為基準(zhǔn),超過(guò)這個(gè)基準(zhǔn)的部分就是增量。

若蘭 追問(wèn)

2020-10-20 09:52

那為什么有個(gè)2019.3-2020.9呢?

桂龍老師 解答

2020-10-20 09:55

這個(gè)是時(shí)間范圍,現(xiàn)在是10月份,意思是截止到2020年9月份。

若蘭 追問(wèn)

2020-10-20 09:58

不是以2019.3的進(jìn)項(xiàng)稅為基準(zhǔn)嗎?要這個(gè)時(shí)間段的作用是什么呢?

桂龍老師 解答

2020-10-20 09:58

那你之前退過(guò)嗎?或者你發(fā)稅局的通知看一下。

若蘭 追問(wèn)

2020-10-20 10:09

沒(méi)有退過(guò),我也沒(méi)有稅務(wù)局的通知,要不晚點(diǎn)我去問(wèn)一下稅務(wù)局

桂龍老師 解答

2020-10-20 10:11

你可以去咨詢一下稅局。政策是2019年4月執(zhí)行,以3月末的數(shù)為基準(zhǔn),超過(guò)基準(zhǔn)的部分就是增量。你一直沒(méi)有退過(guò),所以就截止2020.9月的數(shù)為截止數(shù)。

若蘭 追問(wèn)

2020-10-20 16:39

嗯,這筆到時(shí)我如何做賬務(wù)處理呢?

若蘭 追問(wèn)

2020-10-20 16:41

相關(guān)文件是哪號(hào)文?

桂龍老師 解答

2020-10-20 20:51

《關(guān)于辦理增值稅期末留抵稅額退稅有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第20號(hào))

同學(xué)你看一下這個(gè)文

桂龍老師 解答

2020-10-22 09:17

收到增值稅增量留抵稅額退稅:
借:銀行存款 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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您好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,按您的分錄結(jié)轉(zhuǎn)即可。
2018-01-02 20:40:52
你好,可以先勾選抵扣的。
2020-03-10 17:18:50
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn),要不會(huì)一直掛著。
2024-03-14 13:43:03
用增值稅留抵稅額抵減增值稅欠稅的會(huì)計(jì)處理,實(shí)質(zhì)上是在根據(jù)增值稅稅率法等法律法規(guī),將留抵稅額用于抵減增值稅欠稅。一般來(lái)說(shuō),企業(yè)應(yīng)在當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)繳或預(yù)繳稅款中,先從增值稅留抵稅額中減去不足部分,然后繳納差額稅款。除此之外,該處理還需要記錄在企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表中,以便進(jìn)行稅收管理、統(tǒng)計(jì)和稅務(wù)審計(jì)。
2023-02-24 21:06:05
你好。 這個(gè)需要你們?nèi)ド暾?qǐng)? 留抵抵欠的; 然后報(bào)表里面 你? ?未交增值稅? 貸方 和你 進(jìn)項(xiàng)稅借方結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去的 科目 借貸方自動(dòng)抵減后的 金額來(lái)寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)欄次的?
2021-10-28 12:28:30
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