小規(guī)模出租不動產(chǎn)開具5%稅率發(fā)票，在申報(bào)表中是填在免稅銷售額中，還是填在不含稅銷售額5%征收率的那一項(xiàng)，如果填免稅銷售額那項(xiàng)的話，自動推算的就是顯示3%稅率的稅額，如果填不含稅銷售額5%征收率的那一項(xiàng)就顯示要交稅，不知道怎樣填寫才是正確的？

鐘存老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-10-21 23:06

同學(xué)你好
填寫附列資料表
5%征收率服務(wù)不動產(chǎn)的那個表

吳羊羊追問

2020-10-22 09:27

這個表嗎，應(yīng)該怎么填呢

鐘存老師解答

2020-10-22 09:38

填寫銷售額到“應(yīng)稅行為（5%征收率）計(jì)稅銷售額”
有扣除額的話，填寫到，應(yīng)稅行為（5%征收率）扣除額”

吳羊羊追問

2020-10-22 10:05

那主表怎么填呢

鐘存老師解答

2020-10-22 10:17

主表不是自己帶出數(shù)字的嗎

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