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佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2020-10-22 11:08

你好，為什么主表是6100

周 追問

2020-10-22 11:19

因為本期認(rèn)證了6100，前任會計做賬時沒通過待認(rèn)證進項，直接做的進項，耍勾選系統(tǒng)里有的沒有發(fā)票，直接勾選的

周 追問

2020-10-22 11:22

相當(dāng)于這交銷項6300轉(zhuǎn)借方，貸方進項只有6000，申報時用了上期留抵的200，而做賬時沒有“上期留抵科目余額”

周 追問

2020-10-22 11:41

是的，現(xiàn)在我想把賬和表做到一至

佟老師 解答

2020-10-22 12:10

因為本期認(rèn)證了6100，前任會計做賬時沒通過待認(rèn)證進項，直接做的進項，耍勾選系統(tǒng)里有的沒有發(fā)票，直接勾選的
沒太明白這句話
你就說一下，本期銷項多少？進項勾選多少？留底多少？有沒有不對的金額

周 追問

2020-10-22 12:43

這是賬上與表上的余額

佟老師 解答

2020-10-22 13:13

這個光看這個看不出是哪個錯誤，如果你認(rèn)為申報表正確，你就查你的賬是不是有錯誤

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相關(guān)問題討論
您好，月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個計算未交增值稅=銷項稅-進項稅+進項稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27
你好 進項稅是你購進貨物回來 取得進項稅 可以拿來抵扣增值稅銷項稅 和進項稅轉(zhuǎn)出的金額的。
2020-03-14 11:35:25
同學(xué)你好， 借：應(yīng)交增值稅-銷項稅 借：應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出， 貸：應(yīng)交增值稅-進項稅 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費一未交增值稅；
2022-05-26 11:18:25
1.購進材料，發(fā)票116萬，專票，稅16 借：原材料100 應(yīng)交稅費～增值稅～進項稅額16 貸：應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料，后管理不善毀損，進項稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費用 貸：應(yīng)交稅費～增值稅～進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進項過多，有部分進項沒抵扣 借：應(yīng)交稅費～增值稅～待抵扣進項稅額 貸：應(yīng)交稅費～增值稅～進項稅額
2019-02-20 23:32:05
您好，對的，您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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