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文老師

職稱： 中級職稱

2016-08-22 11:35

是外賬，有退稅的申請表，退的款銀行也到賬了，但是退的營業(yè)稅還有附加稅都是14年跟15年的

文老師 解答

2016-08-22 16:47

那就需要沖減以前年度的營業(yè)稅及附加稅，由于跨年度了，不能再用營業(yè)稅金及附加，今年做的話，需要用以前年度損益調(diào)整，借 銀行存款  貸 以前年度損益調(diào)增，再結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整，借 以前年度損益調(diào)整  貸 利潤分配--未分配利潤

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是外賬，有退稅的申請表，退的款銀行也到賬了，但是退的營業(yè)稅還有附加稅都是14年跟15年的
2016-08-22 11:35:12
那你交的其他稅在哪個科目反映？
2016-10-20 14:42:52
你好 稅金及附加屬于損益類科目 期末沒有余額的
2019-01-04 15:40:28
非營利組織一般不涉及營業(yè)稅金及附加
2015-11-16 16:41:00
不做賬，這個實務中你可以選擇不計提，這個沒有文件規(guī)定，
2020-01-02 11:40:53
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