愛提問的小會計 追問

2020-10-23 16:17

我填了第2行，它叫我填第1行，我填了第1行，它又叫我填10或11行？？什么原因

江老師 解答

2020-10-23 16:18

第1行，系統(tǒng)自動計算，就是第2行+第3行的數(shù)據(jù)，就是第1行的數(shù)據(jù)。

愛提問的小會計 追問

2020-10-23 16:32

減免表怎么填

江老師 解答

2020-10-23 16:32

你是開的1%的稅率的專用發(fā)票嗎?需要說具體的數(shù)據(jù)

愛提問的小會計 追問

2020-10-23 16:58

有金額，其他數(shù)據(jù)不是可以計算出來嗎？？附加表的減免性質(zhì)代碼選什么呢？

愛提問的小會計 追問

2020-10-23 16:59

現(xiàn)在是報附加稅

江老師 解答

2020-10-23 17:00

在電子稅務(wù)局填寫了增值稅主表的第２行的專用發(fā)票的不含稅金額，系統(tǒng)會自動計算。附加稅也是自動選擇減免稅，不用自己操心，直接保存后，數(shù)據(jù)填寫檢查一下，無誤，就可以自己申報了，非常人性化的電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)，省事。

愛提問的小會計 追問

2020-10-23 19:32

好的。報增值稅時，普票是填在哪一欄，小規(guī)模的

江老師 解答

2020-10-24 10:06

季度收入沒有超過30萬元的，填寫在增值稅主表的第10行，或者是第11行，免交增值稅；如果是季度收入超過30萬元的，將普通發(fā)票的不含稅金額填寫在第3行，是需要交稅處理