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紫藤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-10-24 11:05

你好 
借管理費(fèi)用等
貸 銀行存款

卡爾 追問

2020-10-24 11:11

不是這個(gè)，我意思已認(rèn)證已抵扣、已認(rèn)證未抵扣、未認(rèn)證未抵扣、未認(rèn)證已抵扣的分錄

紫藤老師 解答

2020-10-24 11:18

當(dāng)月認(rèn)證，當(dāng)月抵扣
借管理費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)
貸銀行存款

紫藤老師 解答

2020-10-24 11:19

要么認(rèn)證抵扣，要么不認(rèn)證不抵扣

卡爾 追問

2020-10-24 11:59

老師，我們公司有點(diǎn)留底稅額，已經(jīng)幾個(gè)月沒有繳納增值稅了，從10月份開始，我想先不認(rèn)證發(fā)票，也不抵扣，把留底稅額給用了。會(huì)計(jì)分錄怎么做？

紫藤老師 解答

2020-10-24 12:50

留抵稅額不需要做賬

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你好，一個(gè)認(rèn)證抵扣了，一個(gè)暫時(shí)沒有認(rèn)證，需要認(rèn)證了才可以抵扣銷項(xiàng)稅 額
2017-10-07 10:19:38
您好！這個(gè)是有的。未認(rèn)證，就不能抵扣，不在增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)
2024-06-03 09:15:35
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額做費(fèi)用，全額做費(fèi)用或者成本
2019-05-10 15:06:17
增值稅專用發(fā)票過期未認(rèn)證價(jià)稅合計(jì)566萬，發(fā)票轉(zhuǎn)到我手里已經(jīng)過期了，又不能退回去，如果記入費(fèi)用，以后稅務(wù)部門會(huì)查嗎，查了會(huì)怎樣，又該怎么辦！
2015-11-20 13:06:33
未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額你可以計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借；庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目 銷售結(jié)轉(zhuǎn) 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；庫存商品
2016-01-17 16:34:05
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