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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2016-08-29 18:35

按如下方法編制會計(jì)分錄：
借：其他應(yīng)收款-XX公司    27000
營業(yè)費(fèi)用-工資   3000
應(yīng)收利息-XX公司   10440

貸：貸款-本金-XX公司  27000
    應(yīng)付職工薪酬  3000
    利息收入  10440/1.06=9849.06（一般納稅人） 或者10440/1.03=10135.92（小規(guī)模納稅人）
    應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額  10440*0.06/1.06=590.94（一般納稅人）  或者10440*0.03/1.03=304.08（小規(guī)模納稅人）

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按如下方法編制會計(jì)分錄： 借：其他應(yīng)收款-XX公司 27000 營業(yè)費(fèi)用-工資 3000 應(yīng)收利息-XX公司 10440 貸：貸款-本金-XX公司 27000 應(yīng)付職工薪酬 3000 利息收入 10440/1.06=9849.06（一般納稅人） 或者10440/1.03=10135.92（小規(guī)模納稅人） 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額 10440*0.06/1.06=590.94（一般納稅人） 或者10440*0.03/1.03=304.08（小規(guī)模納稅人）
2016-08-29 18:35:31
你好計(jì)入銷售費(fèi)用，但是需要取得發(fā)票才能稅前扣除
2021-09-10 05:36:56
您好 借：銷售費(fèi)用 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2019-09-30 09:54:36
借：應(yīng)付工資 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸銀行存款
2018-11-07 13:58:13
你好 那到底是付款還是不付款 意思客戶付款了。 但是你們沒有收到款 還是掛的應(yīng)收賬款 現(xiàn)在要平賬 是嗎？
2020-01-10 16:49:26
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  • 股東個(gè)人實(shí)繳投資款怎么繳納印花稅？個(gè)人部分怎么 問

    您好，公司按投資額來申報(bào)就可以 答

  • 老師，我公司招有退役軍人，是可以減免那些稅款，需要 問

    根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 退役軍人事務(wù)部公告 2023 年第 14 號》規(guī)定，企業(yè)招用自主就業(yè)退役士兵，與其簽訂 1 年以上期限勞動合同并依法繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)的，自簽訂勞動合同并繳納社會保險(xiǎn)當(dāng)月起，3 年內(nèi)可按實(shí)際招用人數(shù)予以定額依次扣減增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加和企業(yè)所得稅。定額標(biāo)準(zhǔn)為每人每年 6000 元，最高可上浮 50%，各省可根據(jù)實(shí)際情況確定具體定額標(biāo)準(zhǔn)。 企業(yè)享受該稅收優(yōu)惠政策，無需進(jìn)行資格確認(rèn)，但需將招用自主就業(yè)退役士兵的相關(guān)證件、勞動合同（副本）、為職工繳納的社會保險(xiǎn)費(fèi)記錄、自主就業(yè)退役士兵本年度在企業(yè)工作時(shí)間表等資料留存?zhèn)洳?/span> 答

  • 您好，老師，我們是母子公司的關(guān)系，母公司100%控股子 問

    你好，這個(gè)是借款嗎？是的話，需要約定利息，利息需要交增值稅附加稅、所得稅。如果沒有利息，需要視同銷售繳增值稅附加稅 實(shí)際經(jīng)營中你們有銷售嘛，可以出一個(gè)銷售，然后。支付預(yù)付款，后期業(yè)務(wù)取消、退回。 答

  • 開具的：其他化學(xué)制品---生活用品，這樣的發(fā)票一般是 問

    開具 “其他化學(xué)制品 —— 生活用品” 的發(fā)票，通常是含化學(xué)原料、用于日常的商品，比如洗衣液、消毒液、一次性口罩、管道疏通劑等。 答

  • 老師您好！請問9月1日開始實(shí)施公司必須給員工買保 問

    你好，是的。確實(shí)有風(fēng)險(xiǎn)。 除非你能有合理的解釋。 答

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