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曉楓老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-10-29 10:50

同學(xué)，您好，您是一共支付了3.7.扣留 了質(zhì)保金4000，收到了對方的41000的發(fā)票嗎？

知足燃 追問

2020-10-29 11:35

是扣了質(zhì)保金2000不退給對方，然后未開具增值稅專用發(fā)票扣除2000.實際支付了37000，對方開了普通發(fā)票41000

知足燃 追問

2020-10-29 11:35

這筆分錄怎么寫？

曉楓老師 解答

2020-10-29 11:36

等于本該支付的質(zhì)保金后期不會支付了，那就把之前計的質(zhì)保金這部分沖銷就可以了?？茨阍瓉碛嬞|(zhì)保金的時候是計入了其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款，相反結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。

知足燃 追問

2020-10-29 12:29

能給我說下相互結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎？我記入的是其他應(yīng)付款

曉楓老師 解答

2020-10-29 12:52

借：其他應(yīng)付款
貸：原來你購入時計入的科目

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同學(xué)，您好，您是一共支付了3.7.扣留 了質(zhì)保金4000，收到了對方的41000的發(fā)票嗎？
2020-10-29 10:50:16
你好！你的問題是什么呢
2020-10-29 11:31:26
借xx費用貸預(yù)付賬款，其他應(yīng)付款，應(yīng)付帳款4000
2020-10-29 10:30:21
原則你這屬于10%的業(yè)務(wù)，這個具體 開多少，你可以和對方協(xié)商
2019-04-14 16:14:03
你好，建議你直接按照9%開具發(fā)票，你開具10%發(fā)票稅務(wù)局可能提示風(fēng)險，比較麻煩。
2019-04-18 18:01:54
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