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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-08-26 10:01

借;應(yīng)交稅費-明細(xì)科目    管理費用-印花稅   貸;銀行存款
需要做計提,然后扣繳的

老師,請問在地稅交的個人所得稅,印花稅,還有城建稅及附加分錄如何做、

交這些稅前要不要先做預(yù)提分錄?
知識擴展:個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅,到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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你好,印花稅,增值稅,城建稅登陸電子稅務(wù)局的代辦事項里,點擊填表申報即可。 社保,登陸電子稅務(wù)局稅費申報繳納里查詢核定申報的。 個人所得稅登陸自然人扣繳系統(tǒng)客戶端填工資薪金所得表,申報即可。
2019-11-14 14:37:32
你好,如果印花稅發(fā)生了應(yīng)稅行為,也是需要申報的
2016-11-07 16:08:34
你好,需要零申報的
2017-04-14 18:08:03
你好,因為那些是開票產(chǎn)生的其他稅負(fù)。
2021-10-13 21:02:25
您好!是的。都是在地稅局。
2017-03-13 09:29:33
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    學(xué)員您好! 收購玉米:買價30萬元,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票。 可抵扣的進(jìn)項稅額 = 買價 × 扣除率(假設(shè)為10%) = 300,000 × 10% = 30,000元。 支付運費:取得增值稅專用發(fā)票,金額20,000元,稅額1,800元。 可抵扣進(jìn)項稅額 = 1,800元。 農(nóng)產(chǎn)品被盜:10%的玉米被盜,需進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額 = 30,000 × 10% = 3,000元。 該業(yè)務(wù)可抵扣進(jìn)項稅額 = 30,000 %2B 1,800 - 3,000 = 28,800元。 2. 收購玉米用于生產(chǎn)食用玉米油和集體福利 收購玉米:買價78,000元,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票。 可抵扣的進(jìn)項稅額 = 78,000 × 10% = 7,800元。 用途: 80%用于生產(chǎn)食用玉米油(允許抵扣)。 可抵扣進(jìn)項稅額 = 7,800 × 80% = 6,240元。 20%用于集體福利(不得抵扣)。 需轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額 = 7,800 × 20% = 1,560元。 該業(yè)務(wù)可抵扣進(jìn)項稅額 = 6,240元(1,560元需轉(zhuǎn)出)。 3. 職工出差取得的交通和住宿費用 火車票:10張合計109,000元。 可抵扣進(jìn)項稅額 = 票面金額 ÷ (1 %2B 9%) × 9% = 109,000 ÷ 1.09 × 0.09 = 9,000元。 汽車票:5張合計103,000元。 可抵扣進(jìn)項稅額 = 票面金額 ÷ (1 %2B 3%) × 3% = 103,000 ÷ 1.03 × 0.03 = 3,000元。 住宿費:增值稅普通發(fā)票,稅額不得抵扣。 該業(yè)務(wù)可抵扣進(jìn)項稅額 = 9,000 %2B 3,000 = 12,000元。 匯總可抵扣進(jìn)項稅額 業(yè)務(wù)1:28,800元 業(yè)務(wù)2:6,240元 業(yè)務(wù)3:12,000元 合計可抵扣進(jìn)項稅額 = 28,800 %2B 6,240 %2B 12,000 = 47,040元。

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