黃謙 追問

2020-11-01 10:06

沒有，都是當月發(fā)生的

bamboo老師 解答

2020-11-01 10:06

那應該把前面的發(fā)票退回 供應商重新開具

黃謙 追問

2020-11-01 16:56

請問老師，我這樣做不知對否
借：在途物資（原發(fā)票金額-退回部分）
貸：應付賬款（原發(fā)票金額）
貸：應付賬款（退回部份）
借：應付賬款（原發(fā)票金額-退回部分）
貸：銀存      （原發(fā)票金額）
借：銀存     （退回部份）

黃謙 追問

2020-11-01 17:18

供應商說發(fā)票不重開了

bamboo老師 解答

2020-11-01 17:49

請問貨物還沒有收到么

黃謙 追問

2020-11-01 18:44

貨已收到，

bamboo老師 解答

2020-11-01 19:09

那就不用在途物資科目 用庫存商品或者原材料科目
然后按照實際需要支付的金額入賬就好了 多開發(fā)票的金額不需要入賬

黃謙 追問

2020-11-01 19:17

明白，謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-11-01 22:09

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

黃謙 追問

2020-11-02 06:27

請問老師，發(fā)票不重開，我按照實際需要支付的金額入賬的話，那么下次供應商再供貨的話，發(fā)票是少開這次退貨的金額嗎，那么這次發(fā)票多開的金額要記應付賬款嗎

bamboo老師 解答

2020-11-02 07:01

如果下次供應商再供貨的話，發(fā)票是少開這次退貨的金額這次發(fā)票多開的金額要記應付賬款