周塔塔 追問

2020-11-02 13:14

我還沒有期末結(jié)轉(zhuǎn)，如果我結(jié)轉(zhuǎn)了，待處理財產(chǎn)損溢就是負數(shù)

立紅老師 解答

2020-11-02 13:21

同學(xué)你好，
怎么會是負數(shù)呢；？

周塔塔 追問

2020-11-02 13:23

這個科目是我自己新增的，是哪里沒有操作對嗎？

周塔塔 追問

2020-11-02 13:28

使用的是小企業(yè)會計準則，建賬后就沒有待處理財產(chǎn)損溢科目這個科目，新增科目后，數(shù)據(jù)就沒進科目余額表

立紅老師 解答

2020-11-02 13:29

同學(xué)你好，
是這樣的；如果是盤盈是在待處理財產(chǎn)損溢的貸方；然后從借方轉(zhuǎn)出；
如果是盤虧是在待處理財產(chǎn)損溢的借方，然后從貸方轉(zhuǎn)出

周塔塔 追問

2020-11-02 13:32

我們是經(jīng)銷存與財務(wù)板塊結(jié)合使用，所以盤點單選擇進待處理財產(chǎn)損溢科目，然后再結(jié)轉(zhuǎn)進管理費用，現(xiàn)在問題是：我做了盤點單，科目余額表里沒有待處理財產(chǎn)損益的余額，我還沒有結(jié)轉(zhuǎn)為什么沒有余額？

立紅老師 解答

2020-11-02 13:45

同學(xué)你好，科目余額表是期末才體現(xiàn)余額，不知道 我們的系統(tǒng)是不是一樣的；平時是不做現(xiàn)余額的；