執(zhí)著的信封 追問

2020-11-02 13:55

之前已經(jīng)抵扣了   借：管理費(fèi)用   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸：銀行存款

meizi老師 解答

2020-11-02 14:00

你好    借以前年度損益條貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出   先開紅字信息表 在做前面轉(zhuǎn)出分錄。 收到 銷售方開的紅字發(fā)票在做紅沖分錄 。   

執(zhí)著的信封 追問

2020-11-02 14:04

借：以前年度損益調(diào)整  貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)） 貸：銀行存款（負(fù)數(shù)）對嗎

meizi老師 解答

2020-11-02 14:06

你好   不是的。     借：以前年度損益調(diào)整 貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 然后紅沖：借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)  借銀行存款    這樣來做      把以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)未分配利潤去。