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送心意

鐘存老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-11-03 11:02

同學(xué)你好
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不需要
沒(méi)有稅會(huì)暫時(shí)性差異的不需要

棲木 追問(wèn)

2020-11-03 11:05

好的。 永久性差異,像業(yè)務(wù)招待費(fèi)之類,不需要確認(rèn)遞延?

鐘存老師 解答

2020-11-03 11:19

永久性差異,像業(yè)務(wù)招待費(fèi)之類,不需要確認(rèn)遞延

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您好!不是的,遞延所得稅資產(chǎn)與遞延所得稅負(fù)債在產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異時(shí)就應(yīng)該確認(rèn),在資產(chǎn)負(fù)值表日應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行復(fù)核,該調(diào)整的還需要進(jìn)行調(diào)整。
2019-05-08 17:37:20
您好,因?yàn)橛?jì)提所得稅費(fèi)用是增加遞延所得稅負(fù)債,減少遞延所得稅資產(chǎn)
2021-02-05 08:34:51
等于是遞延所得稅負(fù)債是代表所得稅費(fèi)用的增加,遞延所得稅資產(chǎn)代表的是所得稅費(fèi)用的減少,是這樣理解不?
2022-06-09 22:15:56
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整(代替所得稅費(fèi)用科目) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 這個(gè)是不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的。
2019-07-22 15:42:04
你好,同學(xué),應(yīng)該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
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