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三寶老師

職稱： 高級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-22 11:30

我把資產(chǎn)減值損失調(diào)增了，但是做了分錄借：遞延所得稅資產(chǎn)  貸：所得稅費(fèi)用

也許、啲也許 追問

2019-04-22 11:32

這里的所得稅費(fèi)用不用調(diào)整嗎，調(diào)整后的所得稅費(fèi)用不是=當(dāng)期所得稅費(fèi)用+大眼所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)嗎

也許、啲也許 追問

2019-04-22 11:35

企業(yè)所得稅匯算清繳直接用調(diào)整后的利潤*稅率，不用遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)的調(diào)整嗎

三寶老師 解答

2019-04-22 11:27

遞延所得稅資產(chǎn)在匯算時(shí)不需要單獨(dú)填報(bào)，屬于稅會差異部分已經(jīng)在納稅調(diào)整項(xiàng)目中調(diào)增了

三寶老師 解答

2019-04-22 11:32

所得稅費(fèi)用不影響匯算調(diào)整，不需要做調(diào)整

三寶老師 解答

2019-04-22 11:36

企業(yè)所得稅匯算清繳直接用調(diào)整后的利潤*稅率，不用遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)的調(diào)整

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借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整（代替所得稅費(fèi)用科目） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配--未分配利潤 這個(gè)是不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的。
2019-07-22 15:42:04
我把資產(chǎn)減值損失調(diào)增了，但是做了分錄借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用
2019-04-22 11:30:34
公司要注銷，我現(xiàn)在要做2021年的匯算清繳。我3月份最后一個(gè)月的憑證的時(shí)候需不需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2021-03-09 16:17:09
您好，遞延所得稅不用填的，當(dāng)期所得稅也不填匯算清繳報(bào)表的
2021-05-07 11:59:51
你好，是當(dāng)期應(yīng)納所得稅額。
2021-03-21 15:09:43
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