榕樹(shù)下的小蘿卜 追問(wèn)

2020-11-03 14:19

裝修設(shè)計(jì)

meizi老師 解答

2020-11-03 14:20

你好    裝修服務(wù)才會(huì)開(kāi)建筑服務(wù)大類的。 你們是辦公室發(fā)生的 做 借管理費(fèi)用-裝修費(fèi)貸銀行存款   

榕樹(shù)下的小蘿卜 追問(wèn)

2020-11-03 14:23

收到收入時(shí):借:銀行存款  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額  這樣對(duì)嘛  然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄應(yīng)該怎么做呢

meizi老師 解答

2020-11-03 14:26

你好    你也得看你是什么收入 。 你要說(shuō)下業(yè)務(wù) 。 你們上面是開(kāi)出去的發(fā)票嗎？ 我還以為你是收到的發(fā)票   

榕樹(shù)下的小蘿卜 追問(wèn)

2020-11-03 22:38

老師  我們是設(shè)計(jì)咨詢管理有限公司  接了一個(gè)辦公室裝修項(xiàng)目

榕樹(shù)下的小蘿卜 追問(wèn)

2020-11-03 22:39

開(kāi)票建筑服務(wù)*工程服務(wù)費(fèi)  款項(xiàng)已全額收到

榕樹(shù)下的小蘿卜 追問(wèn)

2020-11-03 22:41

對(duì)了 老師  我們是小規(guī)模納稅人公司

meizi老師 解答

2020-11-04 08:36

你好   那你就做 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（你小規(guī)模增值稅沒(méi)有三級(jí)科目 。就用二級(jí)科目就行了） 到時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料  應(yīng)付職工薪酬-工資等  ； 然后你季度  如果沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)你是免增值稅的 。 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入   

榕樹(shù)下的小蘿卜 追問(wèn)

2020-11-04 08:46

好的  謝謝老師  麻煩您了

meizi老師 解答

2020-11-04 08:46

沒(méi)事的。 希望能幫到你