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送心意

森林老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-11-04 17:05

借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入

Ailsa 追問

2020-11-04 17:11

那我10月繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 1417.16,貸:銀行存款 1417.16,這樣應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅科目就差278.5了呀

森林老師 解答

2020-11-04 17:12

小規(guī)模不用未交增值稅這個(gè)科目的
你直接沖減你的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目就可以了。

Ailsa 追問

2020-11-04 17:20

那麻煩您幫我寫一下3個(gè)完整的分錄,月末結(jié)轉(zhuǎn)、免征部分、繳納部分,謝謝了

森林老師 解答

2020-11-04 17:24

你交專票的稅的時(shí)候
借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
你免稅的分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入

Ailsa 追問

2020-11-04 17:27

意思是9月末不用做計(jì)提,10月繳稅再一起做免稅的分錄么

森林老師 解答

2020-11-04 17:28

增值稅是銷售的時(shí)候就做了計(jì)提的
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
月末有免稅的,直接做
借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入
次月交稅的,再做
借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸銀行存款

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您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
您好,這是結(jié)轉(zhuǎn)不用繳納的增值稅。
2021-10-06 14:18:33
注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 其他兩個(gè)分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)-200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200 借:以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外收入200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 ,借利潤分配未分配利潤 200 貸以前年度損益調(diào)整200
2020-07-08 16:50:18
你好! 可以的
2019-06-30 14:12:52
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