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東老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-11-05 10:38

您好同學(xué)，年中建賬的話，需要按期初余額、本年累計(jì)發(fā)生額借方與貸方這三項(xiàng)金額來填入，而不能直接填期末余額。

潔潔 追問

2020-11-05 10:43

老師，意思是6月份期初數(shù)據(jù)按5月份科目余額表中的期初余額、本年累計(jì)發(fā)生額借貸方這三項(xiàng)金額填入，是不是期初余額+本年累計(jì)借/貸金額=期末余額呢？

東老師 解答

2020-11-05 10:44

對，就是這個(gè)意思，年中建賬必須要按照這個(gè)錄入，要不然數(shù)據(jù)就會(huì)不對。

潔潔 追問

2020-11-05 10:50

老師，我理解本年累計(jì)借/貸方金額應(yīng)該就包含了期初的余額了呀？再加上去不是多了？按照余額表上面的將這三項(xiàng)金額相加跟期末余額不一致如何理解？

東老師 解答

2020-11-05 11:11

剛才問了一下，我們這的軟件服務(wù)商，需要錄入1-5月累計(jì)借方發(fā)生額、累計(jì)貸方發(fā)生額，和5月底的科目余額

潔潔 追問

2020-11-05 11:16

好的，謝謝老師的耐心解答！

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您好同學(xué)，年中建賬的話，需要按期初余額、本年累計(jì)發(fā)生額借方與貸方這三項(xiàng)金額來填入，而不能直接填期末余額。
2020-11-05 10:38:12
你好，新建錄取起初余額就可以啦，別的不用管
2020-12-18 01:52:19
你好,本年累計(jì)發(fā)生額是每個(gè)月的累計(jì)發(fā)生額累加起來的.如果不等,你要按月倒回去逐月檢查核對
2022-02-21 09:33:52
你好，這個(gè)是軟件的設(shè)計(jì)，無需糾結(jié)的。
2021-04-26 14:19:08
您好，多操作幾次就可以了。比如您要應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)，就從科目余額表里面找到應(yīng)收賬款科目，然后直接打開明細(xì)賬，就可以了。 謝謝
2021-02-02 21:57:12
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