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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2020-11-05 15:05

同學(xué)你好,這個可以直接抵扣的,不用紅沖了。
申報表填寫附表二的8b和第10行

玉豆 追問

2020-11-05 15:14

老是抵扣的分錄是借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款 對嗎;這月的增值稅已經(jīng)申報過了,忘記填寫這一項了,下個月申報的時候可以再把這一項填寫上去么

森林老師 解答

2020-11-05 15:15

同學(xué),你好,是的,下月直接加上。

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同學(xué)你好,這個可以直接抵扣的,不用紅沖了。 申報表填寫附表二的8b和第10行
2020-11-05 15:05:43
同學(xué)你好 填寫到其他里 附表二
2020-07-14 21:57:32
沒問題,下個月可以補(bǔ)填的
2021-05-20 09:18:34
沒有認(rèn)證的話就可以先不做
2019-12-13 15:58:37
您好 可以這樣寫分錄 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:銀行存款等
2019-11-19 22:26:43
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